Drammensbadet: Må spytte inn penger for å dekke millonunderskudd

DRAMMEN: Det ble klart under fremleggelsen av tertialrapporten for første kvartal.

Konstituert kommunedirektør Bertil Horvli har foreslått endringer i driftsbudsjettet, som blant annet innebærer at  Kultur, idrett og frivillighet tilføres 5,6 millioner kroner til dekning av underskudd på Drammensbadet i 2024.

De øvrige endringene er: 

• Hovedutvalget for oppvekst og utdanning har vedtatt å utvide forsering av fag i drammensskolen med ytterligere ett fag. Det settes av 100.000 kroner til dette i forbindelse med revisjon av budsjettet.

• Skole tilføres 1,3 millioner kroner som følge av redusert husleie for modulbygg som er tatt ned. Innsparingen er trukket ut, men skal tilfalle programområdet.

• Forebyggende tjenester har fått økte husleieutgifter, og det er lagt inn dekning av disse kostnadene i det reviderte budsjettet.

• Arbeidet med kommunedelplan Mobilitet Strømsø er forsinket. Forventet mindreforbruk på 2 millioner kroner foreslås omdisponert til 2027 for å sluttføre planarbeidet.

• Det forventes et mindreforbruk på 800.000 kroner til mulighetsstudien for Marienlyst, og disse pengene foreslås omdisponert til 2027.

• Husleien på rådhuset har økt med 1,5 millioner kroner i forbindelse med ombygginger som er gjort for å øke antall kontorarbeidsplasser og frigjøre plass i andre bygg. 

Dersom kommunestyret stiller seg bak forslagene til endringer, vil det budsjetterte driftsresultatet styrkes med 25 millioner kroner.

Reduserer investeringsrammen

I forslaget til revidert budsjett for Drammen kommune foreslås det å redusere investeringsrammen med 275 millioner kroner.

- Dette innebærer ingen reduksjon i satsingen på vedtatte prosjekter, men handler om budsjettmessige forskyvninger til 2027. Å skyve disse investeringene til 2027 gjøres uten at det får større konsekvenser for fremdriften i de ulike prosjektene, uttaler kommunen.

– Det er god kontroll på økonomien, selv om det er stramme rammer til driften av kommunens tjenester. Prognosen innenfor de fleste tjenesteområdene er balanse eller bedre, men vi har noen utfordringer innen oppvekst og utdanning. Der er prognosen et merforbruk på 15 millioner kroner i 2026, sier konstituert kommunedirektør Bertil Horvli i Drammen kommune.

Usikre prognoser

Kommunens inntekter fra skatt og rammetilskudd forventes nå å ende høyere enn det som ble forutsatt da kommunestyret behandlet 2026-budsjettet i desember i fjor. Kommunedirektøren har derfor lagt inn høyere inntekter i det reviderte budsjettet. Samtidig blir resultatet av lønnsoppgjøret noe høyere enn tidligere forutsatt. Det samme gjør finanskostnadene. 

Med de foreslåtte justeringene forventes det nå at kommunens driftsresultat i 2026 ender et sted mellom 175 og 225 millioner kroner, men kommunedirektøren understreker at det fortsatt knytter seg stor usikkerhet til årsprognosen, ettersom den er basert på bare fire av årets tolv måneder.

LES OGSÅ:

Drammensbadet stenger kafédriften: - Ikke bærekraftig