Det nye sykehuset 61 millioner bak budsjett

DRAMMEN: Drammen sykehus hadde et negativt budsjettavvik på nær 61 millioner kroner etter årets fem første måneder, viser den siste virksomhetsrapporten fra Vestre Viken.

Til sammenligning var Bærum sykehus 18,5 millioner kroner bak budsjett, mens avviket ved Kongsberg sykehus var minus 1,7 millioner. Ringerike sykehus lå 167.000 kroner foran budsjett.

Drammen sykehus hadde dermed alene et større negativt avvik enn hele Vestre Viken samlet. For helseforetaket som helhet var avviket minus 59,1 millioner kroner etter mai. Positive resultater i flere andre klinikker bidro til å trekke totalen opp.

Lavere aktivitet og høyere lønnskostnader

Vestre Viken peker på at driften ved det nye sykehuset nå framstår som mer stabil, men at Drammen fortsatt ligger etter planen for elektiv aktivitet – altså planlagte undersøkelser og behandlinger.

Samtidig er lønnskostnadene høyere enn budsjettert. Rapporten viser et gjennomsnittlig avvik på 15,1 brutto månedsverk over budsjett hittil i år.

I mai alene var Drammen sykehus 13,4 millioner kroner bak budsjett. Aktivitetsbaserte inntekter lå samtidig 26 millioner kroner under budsjett etter årets fem første måneder, mens lønn og andre personalkostnader var 30,7 millioner høyere enn planlagt.

Også høye utgifter til medikamenter rammer de somatiske klinikkene og fellesøkonomien i Vestre Viken.

Sykefraværet har økt

Sykefraværet ved Drammen sykehus var 9,2 prosent hittil i år. På samme tidspunkt i fjor var det 8,1 prosent. Målet for 2026 er 7,5 prosent. I mai isolert var sykefraværet 8,6 prosent.

Vestre Viken skriver at det høye sykefraværet fortsatt utfordrer stabil drift, arbeidsmiljø og økonomi. Foretaket opplyser også at de fleste bruddene på arbeidstidsbestemmelsene er knyttet til sykefravær og redusert tilgang på kvalifisert personell.

Ved Drammen sykehus viser rapporten en andel brudd på arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser på 15 prosent. Vestre Viken peker samtidig på høy aktivitet knyttet til tilpasningen av driften i de nye lokalene på Brakerøya.

Tiltakene framover skal blant annet handle om tettere oppfølging av sykefravær, bedre ressursstyring, mindre bruk av overtid og ekstravakter og tilpasning av bemanningsplanene.

Ventetid på over 76 dager

Den gjennomsnittlige ventetiden før oppstart av helsehjelp ved Drammen sykehus var 76,2 dager. For Vestre Viken samlet var ventetiden i somatikken 64 dager hittil i år, mens målet er 50 dager. Foretaket opplyser at ventetidene har blitt gradvis redusert, men at det fortsatt er særlig lange køer innen plastikkirurgi, generell kirurgi, øre-nese-hals og klinisk nevrofysiologi.

I antall pasienter er de største gruppene på ventelistene innen ortopedi, øre-nese-hals, plastikkirurgi, øyesykdommer og gynekologi.

Vestre Viken vil blant annet forsøke å utnytte kapasiteten bedre på tvers av sykehusene, fjerne kontroller som ikke vurderes som nødvendige og bruke avtalespesialister og private aktører med offentlig avtale der det er hensiktsmessig.

Langt under kreftmålet

Drammen sykehus nådde tidsmålet i 50,3 prosent av pakkeforløpene for kreft. Det nasjonale målet er 70 prosent. For Vestre Viken samlet var måloppnåelsen 56 prosent etter mai.

Tallene må imidlertid tas med et forbehold, da Vestre Viken skriver at rundt 30 prosent av pasientene i datagrunnlaget blir registrert i et kreftforløp uten at sykehuset er angitt. Foretaket mener dette svekker tilliten til de lokale tallene, og opplyser at det arbeides med å rette feilen.

Samtidig viser utviklingen at sykehusene samlet fortsatt ligger klart under målet.

Stabil drift høyest prioritert

Det viktigste tiltaket ved det nye Drammen sykehus framover er ifølge rapporten å sikre stabil drift. Vestre Viken trekker særlig fram logistikk, akuttmottak, kapasitet og forbedret organisering og ledelse.

Foretaket arbeider også med bedre operasjonsplanlegging ved samtlige somatiske sykehus.

Virksomhetsrapporten gjelder status til og med mai og ble lagt fram for styret i Vestre Viken 22. juni. Neste ordinære styremøte er satt til 31. august.