Kommunen: Styrer mot 200 millioner i overskudd

DRAMMEN: – Økonomien i år har vi relativt god kontroll på, og det er gledelig at vi ligger an til å nå kommunestyrets målsetting om et driftsresultat på 1,75 prosent. Dette betyr at vi har klart å ta ut effekten av innsparingstiltakene kommunestyret vedtok i fjor høst, og at det er god budsjettdisiplin innenfor de ulike tjenesteområdene. I tillegg har vi økte inntekter fra skatt og rammetilskudd, sier kommunedirektør Trude Andresen.

HER KAN DU LESE 2. TERTIALRAPPORT

Store økonomiske utfordringer

Hun påpeker imidlertid at selv om kommunen ligger an til et godt resultat i 2025, ligger det store økonomiske utfordringer foran Drammen kommune i årene som kommer.

De nærmeste årene vil kommunebudsjettet belastes med store kostnader som følge av investeringer knyttet til bybrua, helseparken, nytt sykehjem på Krokstad og ferdigstillelse av Veiavangen ungdomsskole.

– Det må derfor skapes rom i kommuneøkonomien til å håndtere disse utgiftsøkningene som vi vet kommer de nærmeste årene. I tillegg skjer det store endringer i befolkningssammensetningen fremover. Det blir færre barn i skolepliktig alder og langt flere eldre. Staten kompenserer kommunene med økte inntekter til å drifte helse- og velferdstjenestene som følge av flere eldre. Samtidig reduseres inntektene fra staten til drift av skolene som følge av færre barn. Dette får direkte konsekvenser for hvor mye penger Drammen kommune har til rådighet for å drifte de ulike tjenestene, sier Andresen.

Holder budsjettrammene

Det er generelt god økonomistyring innenfor alle tjenesteområdene. Tidligere har enkelte tjenester hatt store problemer med holde sine budsjettrammer. Ved budsjettbehandlingen i kommunestyret i fjor høst ble disse tjenestene tilført ekstra midler for å sikre mer realistiske budsjettrammer. Det har gitt ønsket effekt, og disse områdene leverer resultater i tråd med budsjettet i år, ifølge kommunen.

Ved utgangen av august hadde tjenesteområdene et samlet mindreforbruk på i overkant av 22 millioner kroner. Samlet sett ligger tjenesteområdene an til et mindreforbruk på rundt 12 millioner kroner på årsbasis. I tertialrapporten skriver imidlertid kommunedirektøren at det ikke er usannsynlig at mindreforbruket kan bli en del høyere for året som helhet ettersom prognosene erfaringsmessig er noe forsiktige.

Det varsles i tertialrapporten at resultatet er i balanse eller bedre innenfor alle de fem hovedutvalgsområdene.

Kommunens inntekter fra skatt og rammetilskudd ligger i overkant av 103 millioner kroner høyere enn det som er budsjettert. Rundt en tredel av dette beløpet skyldes høyere skatteinntekter enn forutsatt i budsjettet, mens rundt to tredeler skyldes høyere rammetilskudd.

Regninga for bybrua øker

Ettersom regnskapet for årets åtte første måneder viser god økonomisk kontroll, foreslår kommunedirektøren bare noen få, mindre budsjettjusteringer i driftsbudsjettet ved fremleggelsen av 2. tertialrapport.

Når det gjelder investeringsbudsjettet foreslås dette økt med rundt 130 millioner kroner. Det meste av dette går til oppdatering av budsjettrammen for byggingen av den nye bybrua.

Rammen foreslås økt med 125 millioner kroner. Av den foreslåtte økningen skyldes 54 millioner kroner endret periodisering mellom 2025 og 2026, mens 71 millioner kroner er økning i prosjektets totale kostnadsramme fra 1769 til 1840 millioner kroner.

Endringene i prognosen handler om at prosjektet blir belastet kostnader i påvente av at kommunen får refundert merverdiavgift for arbeidene som er utført for BaneNor, noe som utgjør ca. to tredeler av kostnadsøkningen. Resten er behov for utvidet kostnadsrammen for å fullføre byggingen.

2. tertialrapport skal behandles i kommunestyret i slutten av oktober.